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中共忠县县委组织部
2022年度部门决算情况说明
（一）职能职责
?1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策。按照市委和县委的要求，制定、实施全县党的建设工作意见，指导全县基层党组织建设。负责党的组织建设的调查研究工作。会同有关方面督查检查县管领导班子执行民主集中制情况、对民主生活会进行指导。承办乡镇党委以及县委直接管理的党组织的换届审批工作。承办县党代会有关组织选举工作。负责党代表大会联系等工作。研究制定全县党员队伍管理和发展的规划、政策、措施，指导党员发展教育管理、党内表彰与激励关怀等工作。承办全县党费的收缴、管理、使用工作。组织开展党内集中性重大教育活动。负责全县农村、城市街道、机关、国有企业和学校、医院等党的基层组织建设工作的政策研究和宏观指导。负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。组织开展县管领导班子党的建设工作实绩考核。承担县委党的建设工作领导小组办公室日常工作。
2.贯彻执行党的干部路线和干部政策。根据中央和市委干部队伍建设方针、政策，研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的意见、规划、重要政策和制度，并组织实施。负责对县管领导班子建设工作进行指导、协调和管理。按照中央及市委对干部工作的总体要求，负责对全县干部监督工作提出意见，制定或参与制定干部监督的制度和规定。负责干部监督工作的综合协调和指导工作。督促、检查全县各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况，对干部进行日常监督。统筹全县考核工作，研究制定全县考核政策和工作制度，承担县考核工作领导小组办公室日常工作。
3.提出县管领导班子调整配备的意见和建议。负责县管干部的考察、任免、调配、交流等工作。按干部管理权限办理职务任免、工资、待遇和退（离）休审批手续。配合市级有关部门办理市委管理的干部职务任免、工资、退休报批手续。配合市级有关部门考察在县市管部门领导班子，并对领导班子调整和领导干部任免提出意见和建议。承办有关干部的调配、交流、安置工作。负责女干部、少数民族干部、党外干部、优秀年轻干部的培养选拔工作。承办县党代会、人代会、政协会的有关组织和人事安排工作的具体事宜。
4.负责全县公务员队伍建设。负责全县公务员综合管理，统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理国际交流工作等。负责全县参照公务员法管理工作。
5.主管全县干部教育培训工作。负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、制度建设、协调服务、督促检查等，承担县委干部教育培训工作联席会办公室日常工作。指导县委党校和现场教学基地建设，负责抓好全县干部培训工作。指导、协调、检查全县各级各部门的干部教育培训工作。
6.负责全县人才工作的宏观指导。负责全县人才工作政策、法规的实施及制度规定的研究制定、组织实施和监督检查。组织、指导、协调有关部门根据经济社会发展需要，编制全县人才队伍建设规划。负责高层次人才项目的组织实施。负责人才服务工作，代县委掌握联系和服务高级专家。承担县委人才工作领导小组、县科教兴县和人才强县工作领导小组日常工作。
7.负责全县干部人事档案工作的指导、协调、检查工作。负责全县公务员、事业单位和县属国企领导人员干部档案的建立、接收、保管、传递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档，档案的查（借）阅、档案信息研究等利用工作。配合有关方面调查涉及干部人事档案的违规违纪违法行为。
8.负责对全县老干部工作的宏观管理。制定全县老干部工作的有关政策。牵头落实老干部待遇。指导全县离退休老干部党的建设工作。承担县委老干部工作领导小组日常工作。
9.承担本系统应急管理职责。
10.完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
根据上述主要职责，中共忠县县委组织部设办公室、宣传调研科、组织一科、组织二科、非公党建科、干部科、公务员科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、干部考核科、干部档案科、老干部工作科等13个内设机构和忠县党员电化教育中心（参公）、干部人事档案中心、老干部活动中心3个下属事业单位。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括中共忠县县委组织部（本级）、忠县党员电化教育中心（参公事业单位）、忠县干部人事档案中心、忠县老干部活动中心等。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,695.32万元，支出总计1,695.32万元。收支较上年决算数增加1,695.32万元,主要原因是2022年度按照预算管理一体化要求，我部门决算由中共忠县组织部（本级）、忠县党员电化教育中心、忠县干部人事档案中心、忠县老干部活动中心四个二级预算单位分别决算后汇总，2021年度是以组织部一个单位进行决算而使决算公开系统无法提取汇总数据导致上年数据为0。
2.收入情况。2022年度收入合计1,695.32万元，较上年决算数增加1,695.32万元，主要原因是2022年度按照预算管理一体化要求，我部门决算由中共忠县组织部（本级）、忠县党员电化教育中心、忠县干部人事档案中心、忠县老干部活动中心四个二级预算单位分别决算后汇总，2021年度是以组织部一个单位进行决算而使决算公开系统无法提取汇总数据导致上年数据为0。其中：财政拨款收入1,695.32万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1,695.32万元，较上年决算增加1,695.32万元，主要原因是2022年度按照预算管理一体化要求，我部门决算由中共忠县组织部（本级）、忠县党员电化教育中心、忠县干部人事档案中心、忠县老干部活动中心四个二级预算单位分别决算后汇总，2021年度是以组织部一个单位进行决算而使决算公开系统无法提取汇总数据导致上年数据为0。其中：基本支出962.94万元，占56.8%；项目支出732.38万元，占43.2%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,695.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,695.32万元。主要原因2022年度按照预算管理一体化要求，我部门决算由中共忠县组织部（本级）、忠县党员电化教育中心、忠县干部人事档案中心、忠县老干部活动中心四个二级预算单位分别决算后汇总，2021年度是以组织部一个单位进行决算而使决算公开系统无法提取汇总数据导致上年数据为0。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,695.32万元，较上年决算数增加1,695.32万元。主要原因2022年度按照预算管理一体化要求，我部门决算由中共忠县组织部（本级）、忠县党员电化教育中心、忠县干部人事档案中心、忠县老干部活动中心四个二级预算单位分别决算后汇总，2021年度是以组织部一个单位进行决算而使决算公开系统无法提取汇总数据导致上年数据为0。较年初预算数增加713.16万元，增长72.6%。主要原因是年初预算只有基本支出，项目预算都在年中追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,695.32万元，较上年决算数增加1,695.32万元。主要原因是2022年度按照预算管理一体化要求，我部门决算由中共忠县组织部（本级）、忠县党员电化教育中心、忠县干部人事档案中心、忠县老干部活动中心四个二级预算单位分别决算后汇总，2021年度是以组织部一个单位进行决算而使决算公开系统无法提取汇总数据导致上年数据为0。较年初预算数增加713.16万元，增长72.6%。主要原因是年初预算只有基本支出预算，项目预算都是在年中追加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,490.27万元，占87.9%，较年初预算数增加748.61万元，增长100.9%，主要原因是年初预算只有基本支出预算，项目预算都是在年中追加。
（2）教育支出2.11万元，占0.1%，较年初预算数减少0.44，下降17.3%，主要原因是量入为出，严格控制培训费用支出。
（3）社会保障与就业支出133.87万元，占7.9%，较年初预算数减少17.55万元，下降11.6%，主要原因是人员调整调出减少。
（4）卫生健康支出36.02万元，占2.1%，较年初预算数减少9.27万元，下降20.5%，主要原因是人员调整调出减少。
（5）住房保障支出33.05万元，占1.9%，较年初预算数减少8.20万元，下降19.9%，主要原因是人员调整调出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出962.94万元。其中：人员经费795.89万元，较上年决算数增加795.89万元，主要原因是2022年度按照预算管理一体化要求，我部门决算由中共忠县组织部（本级）、忠县党员电化教育中心、忠县干部人事档案中心、忠县老干部活动中心四个二级预算单位分别决算后汇总，2021年度是以组织部一个单位进行决算而使决算公开系统无法提取汇总数据导致上年数据为0。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费以及离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费167.05万元，较上年决算数增加167.05万元，主要原因是2022年度按照预算管理一体化要求，我部门决算由中共忠县组织部（本级）、忠县党员电化教育中心、忠县干部人事档案中心、忠县老干部活动中心四个二级预算单位分别决算后汇总，2021年度是以组织部一个单位进行决算而使决算公开系统无法提取汇总数据导致上年数据为0。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、网络系统维护费、差旅费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计16.20万元，较年初预算数减少4.60万元，下降22.1%，主要原因是严格中央八项规定、厉行节约。较上年支出数增加16.20万元，主要原因是2022年度按照预算管理一体化要求，我部门决算由中共忠县组织部（本级）、忠县党员电化教育中心、忠县干部人事档案中心、忠县老干部活动中心四个二级预算单位分别决算后汇总，2021年度是以组织部一个单位进行决算而使决算公开系统无法提取汇总数据导致上年数据为0。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2022年未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，本部门2022年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费9.00万元，主要用于市（县）内因公出行、组织业务调研、干部考察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降10%，主要原因是严格车辆管理。较上年支出数增加9.00万元，主要原因是2022年度按照预算管理一体化要求，我部门决算由中共忠县组织部（本级）、忠县党员电化教育中心、忠县干部人事档案中心、忠县老干部活动中心四个二级预算单位分别决算后汇总，2021年度是以组织部一个单位进行决算而使决算公开系统无法提取汇总数据导致上年数据为0。
公务接待费7.20万元，主要用于接待国内其他省、市、县组织部到我单位调研、学习、交流各类业务工作和相关部门调研指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.60万元，下降33.3%，主要原因是严格中央八项规定、厉行节约。较上年支出数增加7.20万元，主要原因是2022年度按照预算管理一体化要求，我部门决算由中共忠县组织部（本级）、忠县党员电化教育中心、忠县干部人事档案中心、忠县老干部活动中心四个二级预算单位分别决算后汇总，2021年度是以组织部一个单位进行决算而使决算公开系统无法提取汇总数据导致上年数据为0。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待154批次1,012人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费71.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出8.00万元，较上年决算数增加8.00万元，主要原因是2022年度按照预算管理一体化要求，我部门决算由中共忠县组织部（本级）、忠县党员电化教育中心、忠县干部人事档案中心、忠县老干部活动中心四个二级预算单位分别决算后汇总，2021年度是以组织部一个单位进行决算而使决算公开系统无法提取汇总数据导致上年数据为0。本年度培训费支出29.62万元，较上年决算数增加29.62万元，主要原因是2022年度按照预算管理一体化要求，我部门决算由中共忠县组织部（本级）、忠县党员电化教育中心、忠县干部人事档案中心、忠县老干部活动中心四个二级预算单位分别决算后汇总，2021年度是以组织部一个单位进行决算而使决算公开系统无法提取汇总数据导致上年数据为0。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出139.27万元，主要用于开支开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、网络系统维护费、差旅费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加139.27万元，主要原因是2022年度按照预算管理一体化要求，我部门决算由中共忠县组织部（本级）、忠县党员电化教育中心、忠县干部人事档案中心、忠县老干部活动中心四个二级预算单位分别决算后汇总，2021年度是以组织部一个单位进行决算而使决算公开系统无法提取汇总数据导致上年数据为0。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金158.79万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
（1）公开范围。除部门整体绩效自评表以外，本部门2022年以填报目标自评表形式开展自评的有“选调生到村工作资金”、“农村党员干部现代远程教育网络宽带租赁用费”和“干部人事档案集中管理及档案数字化”三个项目，总体完成情况均比较好。
（2）公开内容。详见附件2
2.绩效自评报告或案例。“农村党员干部现代远程教育网络宽带租赁用费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为35.27万元，执行数为35.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是党员远程教育工作顺利开展；二是利用现代网络信息技术对农村党员干部群众开展党建知识、基层治理、文明素养、法治意识、种养殖技术等方面实现了持续性教育；三是农村党员干部群众的综合能力素质得到了较大的提高。发现的问题及原因：一是农村党员干部群众的自主学习意识有待进一步加强；二是农村党员干部群众能力提升参差不齐，量化考核形式欠缺。下一步改进措施：通过党员远程教育对基层党建、养殖技术、法治意识等各方面的学习情况进行定性、定量考核，以强化干部群众学习意识和压力，让干部群众学有所获，学有所用。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
陈朝金 ??023-54232446
